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近期年度结转出现的常见问题

 工资模块反年结后,无法反结账

原因:2014年度工资模块年结前不需要进行月末处理,结转到2014年后系统自动把2013年的工资模块进行结账。 2013年度反年结后工资模块还是结账的状态,系统也不允许取消,固需要在系统里取消年结标志。
解决方案:
第一步:在2013年账套数据库中找到gl_mend表,12月份bflag_wa1改为0;在查询分析器查询语句:select bflag_wa from gl_mend where iperiod='12'
在查询分析器修改语句:update  gl_mend set bflag_wa='0' where iperiod='12'
第二部:在wa_accountilastmonth修改为11;在查询分析器查询语句:select * from wa_account where ilastyear='2013'在查询分析器修改语句:update wa_account set ilastmonth='11' where ilastyear='2013'

 

工资模块年结报“工资年度结转失败”

 原因:数据库中表结构错误
解决方案:检查wa_gzhzb(工资汇总表),wa_gzdata(工资数据表)这两个表中的一些表体项目在wa_gztblset(工资项目设置表)中没有的表体项。另外还检查计件工资项目是否正确。

 

新年度不需要使用的会计科目删除

原因:该科目被其他模块调用。
解决方案:
1)
情况1:固定资产卡片中对应折旧科目调用此科目,找到此卡片修改或删除科目
2)
情况2:存货核算科目设置里指定此科目,找到科目修改或删除科目

 

客户余额为零的客户档案如何删除

原因:是年度结转时,选择了明细结转,在年度结转前,没有进行往来两清。这样的话,去年的发生数都会记录在今年的数据库中。
解决方法:清空年度账,往来两清后,重新年度结转。

 

年结总账不提示按照明细结转

原因:在通升级到T6的时候,总账—设置—选项—查询客户往来辅助账以及查询供应商往来辅助账都是没有默认勾选的
解决方案:我们将上年度账套和新年度账套的这两个选项勾选,在系统管理中重新结转,就会出现按明细结转科目和按余额结转科目

 

总账年结,提示“未使用后的第一年,不需要执行上年的结转”

原因:结转总账时电脑系统时间不是新年度时间
解决方案:首先确认系统管理登陆的时间是新年度会计期间,然后更新系统时间。总账在结转数据时要求系统时间在新年度帐所在的会计期间内,如结转2014年度数据到2014年度时,目前的操作系统日期必须为2014年度会计期间内的某一天。

 

新会计准则科目转化后,进入总帐提示:行业分类与科目编码不符

 原因:早版本转换科目后未更新accinformation表的<是否新行业性质>
解决方案:设置参数,执行如下SQL语句
update  accinformation set cvalue='true' Where cSysID='AA' and cName='bNewCodeFlag' or cName='b2007NewCodeFlag'

 

如何删除没有发生的银行存款下级科目

原因:如果科目指定银行总账科目,此科目明细发生若未在现金银行模块做银行对账单核销,则明细记录会转到新年度,此时删除此科目会报此错误。
解决方案:使科目明细记录在新年度中不存在,参考如下方案:
1)
方案1:上年度银行总账科目先对账核销,然后再次结转总账数据
2)
方案2:结转总账数据前取消指定银行总账科目,等结转后再指定科目
3)
方案3:删除数据库的明细记录,如下SQL语句(10202科目为例)
delete from gl_accvouch where iperiod in (21,20)
总结:如果针对年结后的未做任何数据或调整的情况采用方案2比较合适,如新年度账做了大的变动方案3比较合适。

 

建立年度帐过程中,列名‘cVenHelp’无效”

原因:T3升级到T6T3数据表vendor表中有列cVenHelpT6没有 
解决方案:执行脚本alter table vendor drop column cVenHelp ,删除该列

 

建立年度帐过程中,列名‘cPersonHelp’无效”

原因:T3升级到T6T3数据表person表中有列cPersonHelpT6没有
解决方案:执行脚本alter table person drop column cPersonHelp ,删除该列

 

建立年度帐过程中,列名‘cDepHelp’无效”

原因:T3升级到T6T3数据表department中有列cDepHelpT6没有
解决方案:执行脚本alter table department drop column cDepHelp ,删除该列

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